海口市、昌江縣財(cái)政局：
根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于下達(dá)文化保護(hù)傳承利用工程專項(xiàng)2024年中央基建投資預(yù)算的通知》(財(cái)建〔2024〕249號(hào))以及《海南省發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于下達(dá)文化保護(hù)傳承利用工程專項(xiàng)2024年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃的通知》(瓊發(fā)改社會(huì)〔2024〕715號(hào))，現(xiàn)將2024年中央基建投資預(yù)算指標(biāo)下達(dá)給你們，專項(xiàng)用于文化保護(hù)傳承利用工程。具體項(xiàng)目、金額、科目及績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附件。請(qǐng)按規(guī)定用途?？顚Ｓ茫?shí)行基本建設(shè)資金專賬核算。
為提高中央基建資金使用效益，請(qǐng)迅速將資金分解下達(dá)，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，強(qiáng)化資金監(jiān)督管理，確保項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施。請(qǐng)按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于“全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理”的決策部署，在組織預(yù)算執(zhí)行中對(duì)照績(jī)效目標(biāo)表做好績(jī)效監(jiān)控，確保年度績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。
附件：1.文化保護(hù)傳承利用工程專項(xiàng)2024年中央基建投資
預(yù)算表
2.績(jī)效目標(biāo)表
海南省財(cái)政廳
2024年8月26日
附件1
| 文化保護(hù)傳承利用工程專項(xiàng)2024年中央基建投資預(yù)算表 | |||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||
| 市縣/單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 金額 | 對(duì)應(yīng)預(yù)算一體化項(xiàng)目名稱 | 轉(zhuǎn)移支付收入科目 | 支出功能分類科目 |
| 合計(jì) | 14,350 | ||||
| 海口市 | ?？诟莻鹘y(tǒng)建筑歷史文化街區(qū)保護(hù)提升項(xiàng)目 | 9350 | 46000023T000001240940-文化保護(hù)傳承利用工程 | 1100307.文化旅游體育與傳媒 | 207.文化旅游體育與傳媒支出 |
| 昌江縣 | 石碌國(guó)家地質(zhì)公園保護(hù)展示項(xiàng)目 | 5000 | 46000023T000001240940-文化保護(hù)傳承利用工程 | 1100307.文化旅游體育與傳媒 | 207.文化旅游體育與傳媒支出 |
附件2-1
績(jī)效目標(biāo)表
(2024年度)
| 專項(xiàng)名稱 | 文化保護(hù)傳承利用工程 | |||
| 下達(dá)地方或單位 | 海口市 | |||
| 下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)投資（萬(wàn)元） | 9350 | |||
| 總體目標(biāo) | 依托歷史文化名城、名鎮(zhèn)和街區(qū)建設(shè)一批彰顯歷史文化魅力的特色空間，提升公共文化服務(wù)水平，促進(jìn)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和寶貴自然遺產(chǎn)整體保護(hù)和活態(tài)傳承，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展和創(chuàng)造高品質(zhì)生活相得益彰。 | |||
| 績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 |
| 實(shí)施效果 指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 支持項(xiàng)目數(shù)量 | 1 | |
| 建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 | ≥95% | |||
| 過(guò)程管理 指標(biāo) |
計(jì)劃管理指標(biāo) | 投資計(jì)劃轉(zhuǎn)發(fā)用時(shí) | ≤10個(gè)工作日 | |
| “兩個(gè)責(zé)任”按項(xiàng)目落實(shí)到位率 | ≥95% | |||
| 資金管理指標(biāo) | 中央預(yù)算內(nèi)投資支付率 | ≥65% | ||
| 年度投資計(jì)劃完成率 | ≥80% | |||
| 項(xiàng)目管理指標(biāo) | 項(xiàng)目開(kāi)工率 | ≥90% | ||
| 超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn)、超概算項(xiàng)目比例 | ≤10% | |||
| 監(jiān)督檢查比例 | 審計(jì)、督查、巡視等指出問(wèn)題項(xiàng)目比例 | ≤1% | ||
附件2-2
績(jī)效目標(biāo)表
(2024年度)
| 專項(xiàng)名稱 | 文化保護(hù)傳承利用工程 | |||
| 下達(dá)地方或單位 | 昌江縣 | |||
| 下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)投資（萬(wàn)元） | 5000 | |||
| 總體目標(biāo) | 依托歷史文化名城、名鎮(zhèn)和街區(qū)建設(shè)一批彰顯歷史文化魅力的特色空間，提升公共文化服務(wù)水平，促進(jìn)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和寶貴自然遺產(chǎn)整體保護(hù)和活態(tài)傳承，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展和創(chuàng)造高品質(zhì)生活相得益彰。 | |||
| 績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 |
| 實(shí)施效果 指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 支持項(xiàng)目數(shù)量 | 1 | |
| 建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 | ≥95% | |||
| 過(guò)程管理 指標(biāo) |
計(jì)劃管理指標(biāo) | 投資計(jì)劃轉(zhuǎn)發(fā)用時(shí) | ≤10個(gè)工作日 | |
| “兩個(gè)責(zé)任”按項(xiàng)目落實(shí)到位率 | ≥95% | |||
| 資金管理指標(biāo) | 中央預(yù)算內(nèi)投資支付率 | ≥65% | ||
| 年度投資計(jì)劃完成率 | ≥80% | |||
| 項(xiàng)目管理指標(biāo) | 項(xiàng)目開(kāi)工率 | ≥90% | ||
| 超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn)、超概算項(xiàng)目比例 | ≤10% | |||
| 監(jiān)督檢查比例 | 審計(jì)、督查、巡視等指出問(wèn)題項(xiàng)目比例 | ≤1% | ||
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