省大數(shù)據(jù)管理局、省公安廳、省動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、海南大學(xué)：
根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于下達(dá)重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略專項(xiàng)(推進(jìn)海南全面深化改革開(kāi)放方向)2024年中央基建投資預(yù)算的通知》(財(cái)建〔2024〕174號(hào))和《海南省發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于轉(zhuǎn)下達(dá)重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略建設(shè)專項(xiàng)(推進(jìn)海南全面深化改革開(kāi)放方向)2024年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃的通知》(瓊發(fā)改便函〔2024〕1781號(hào))，現(xiàn)將2024年中央基建投資預(yù)算指標(biāo)下達(dá)給你們，專項(xiàng)用于重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略專項(xiàng)(推進(jìn)海南全面深化改革開(kāi)放方向)，具體項(xiàng)目、金額、科目及績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附件。請(qǐng)按規(guī)定用途?？顚Ｓ?，并實(shí)行基本建設(shè)資金專賬核算。
為提高中央基建資金使用效益，請(qǐng)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，強(qiáng)化資金監(jiān)督管理，確保項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施。請(qǐng)按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于“全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理”的決策部署，在組織預(yù)算執(zhí)行中對(duì)照績(jī)效目標(biāo)表做好績(jī)效監(jiān)控，確保年度績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。
附件：1.重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略專項(xiàng)(推進(jìn)海南全面深化改革
開(kāi)放方向)2024年中央基建投資預(yù)算表(省級(jí)部門)
2.績(jī)效目標(biāo)表
海南省財(cái)政廳
2024年7月31日
附件1
重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略專項(xiàng)(推進(jìn)海南全面深化改革開(kāi)放方向)
2024年中央基建投資預(yù)算表(省級(jí)部門)
單位：萬(wàn)元
| 市縣/單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 金額 | 支出功能分類科目 | 支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
| 合計(jì) | 78,400 | |||
| 海南省大數(shù)據(jù)管理局 | 反走私綜合執(zhí)法站信息化配套項(xiàng)目 | 8000 | 2299999-其他支出 | 50602-資本性支出（基本建設(shè)） |
| 海南省公安廳 | 反走私視頻圖像前端補(bǔ)點(diǎn)（一期）項(xiàng)目 | 20500 | 2299999-其他支出 | 50404-設(shè)備購(gòu)置 |
| 海南省公安廳 | 反走私視頻圖像綜合應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目 | 5700 | 2299999-其他支出 | 50404-設(shè)備購(gòu)置 |
| 海南省動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 海南省動(dòng)物疫病防控指揮中心項(xiàng)目 | 23200 | 2299999-其他支出 | 50602-資本性支出（基本建設(shè)） |
| 海南大學(xué) | 海南大學(xué)觀瀾湖校區(qū)教學(xué)及生活服務(wù)設(shè)施（二期）項(xiàng)目 | 21000 | 2299999-其他支出 | 50602-資本性支出（基本建設(shè)） |
附件2
績(jī)效目標(biāo)表
(2024年度)
| 專項(xiàng)名稱 | 重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略建設(shè)專項(xiàng)（推進(jìn)海南全面深化改革開(kāi)放方向） | ||||
| 下達(dá)單位 | 海南大學(xué) | ||||
| 本次下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)投資（萬(wàn)元） | 21000 | ||||
| 總 體 目 標(biāo) |
聚焦自由貿(mào)易港建設(shè)，加快完善全省重點(diǎn)功能平臺(tái)和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)。 | ||||
| 績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 實(shí)施效果指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 支持項(xiàng)目數(shù)量 | 1 | ||
| 工程質(zhì)量合格率 | 100% | ||||
| 項(xiàng)目建設(shè)按期完工率 | 100% | ||||
| 效益指標(biāo) | 基礎(chǔ)設(shè)施提升 | 明顯 | |||
| 項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用 | 明顯 | ||||
| 過(guò)程管理指標(biāo) | 計(jì)劃管理指標(biāo) | 投資計(jì)劃轉(zhuǎn)發(fā)用時(shí) | ≤3個(gè) 工作日 |
||
| “兩個(gè)責(zé)任”按項(xiàng)目落實(shí)到位率 | 100% | ||||
| 資金管理指標(biāo) | 中央預(yù)算內(nèi)投資支付率 | 100% | |||
| 年度計(jì)劃投資完成率 | ≥80% | ||||
| 項(xiàng)目管理指標(biāo) | 項(xiàng)目開(kāi)工率 | 100% | |||
| 超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn)、超概算項(xiàng)目比例 | 0 | ||||
| 監(jiān)督檢查指標(biāo) | 審計(jì)、督查、巡視等指出問(wèn)題項(xiàng)目比例 | 0 | |||
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