海南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2024年民航發(fā)展基金預(yù)算的通知

序號(hào)

項(xiàng)目單位

使用方向

項(xiàng)目類(lèi)別

支出功能分類(lèi)科目

支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目

此次下達(dá)金額

合計(jì)

38,099

1

?？诿捞m國(guó)際機(jī)場(chǎng)有限責(zé)任公司

海口美蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng)二期擴(kuò)建項(xiàng)目

投資補(bǔ)助

2146901 民航機(jī)場(chǎng)建設(shè)

507 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

20,036

小計(jì)

20,036

2

海南博鰲機(jī)場(chǎng)

有限責(zé)任公司

博鰲機(jī)場(chǎng)二期擴(kuò)建工程

投資補(bǔ)助

2146901 民航機(jī)場(chǎng)建設(shè)

507 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

956

小計(jì)

956

3

三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)有限責(zé)任公司

三亞鳳凰機(jī)場(chǎng)國(guó)際連廊南側(cè)停機(jī)坪擴(kuò)建項(xiàng)目

投資補(bǔ)助

2146901 民航機(jī)場(chǎng)建設(shè)

507 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

5,476

三亞鳳凰機(jī)場(chǎng)四型機(jī)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目

投資補(bǔ)助

2146901 民航機(jī)場(chǎng)建設(shè)

507 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

8,033

三亞鳳凰機(jī)場(chǎng)三期改擴(kuò)建項(xiàng)目

飛行區(qū)工程

投資補(bǔ)助

2146901 民航機(jī)場(chǎng)建設(shè)

507 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

3,498

小計(jì)

17,007

4

三沙永興機(jī)場(chǎng)

管理有限公司

三沙機(jī)場(chǎng)購(gòu)置設(shè)施設(shè)備項(xiàng)目

投資補(bǔ)助

2146901 民航機(jī)場(chǎng)建設(shè)

507 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

100

小計(jì)

100

項(xiàng)目名稱(chēng)

民航發(fā)展基金用于投資補(bǔ)助項(xiàng)目

所屬專(zhuān)項(xiàng)

民航發(fā)展基金補(bǔ)助地方資金

中央主管部門(mén)

中國(guó)民用航空局

省級(jí)財(cái)政部門(mén)

海南省財(cái)政廳

地方主管部門(mén)

民航中南地區(qū)管理局

資金使用單位

海南省相關(guān)機(jī)場(chǎng)

資金情況

（萬(wàn)元）

年度資金總額：

38,099

其中：財(cái)政資金

        （民航發(fā)展基金）

38,099

其他資金

總體目標(biāo)

完成年度地方機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建及配套保障設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)投資，進(jìn)一步帶動(dòng)地方機(jī)場(chǎng)建設(shè)，地方機(jī)場(chǎng)運(yùn)輸保障能力進(jìn)一步提升，機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量、貨郵吞吐量繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。行業(yè)社會(huì)效益進(jìn)一步顯現(xiàn)，旅客投訴率保持合理水平，民航真情服務(wù)工作顯成效。

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

補(bǔ)助地方機(jī)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)

6個(gè)

補(bǔ)助新建、續(xù)建機(jī)場(chǎng)個(gè)數(shù)

3個(gè)

新建航站樓竣工驗(yàn)收面積

30.28萬(wàn)平方米

新建停機(jī)位數(shù)量

42個(gè)

設(shè)備、系統(tǒng)購(gòu)置

21臺(tái)/套

質(zhì)量指標(biāo)

驗(yàn)收合格率

100%

成本指標(biāo)

概算內(nèi)竣工驗(yàn)收項(xiàng)目比率

100%

一般事故情況

0起

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

機(jī)場(chǎng)運(yùn)行年旅客吞吐量增長(zhǎng)率

≥6.37%

貨郵吞吐量增長(zhǎng)率

≥10.59%

社會(huì)效益指標(biāo)

機(jī)場(chǎng)原因事故征候萬(wàn)架次率

≤0.08

發(fā)生質(zhì)量、安全及群體性事件

0次

創(chuàng)造就業(yè)崗位

≥480個(gè)

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

旅客對(duì)機(jī)場(chǎng)服務(wù)保障的投訴率

≤1%