鹽田區(qū)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案的報(bào)告

　　——2024年1月25日在鹽田區(qū)第六屆人民代表大會(huì)

　　第四次會(huì)議上

　　鹽田區(qū)財(cái)政局副局長(zhǎng) 陳亮

　　各位代表：

　　受區(qū)政府委托，現(xiàn)將鹽田區(qū)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位人大代表和列席人員提出意見(jiàn)。

　　一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是“十四五”發(fā)展承上啟下的關(guān)鍵一年，全區(qū)上下在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，圍繞高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策，保持必要的支出強(qiáng)度，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，有效推動(dòng)鹽田經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　(一)預(yù)算收支完成情況

　　1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　收入預(yù)算。2023年，實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入36.77億元，同比(下同)增長(zhǎng)11.7%，完成年度預(yù)算的103%。其中：稅收分成收入34.45億元，非稅收入2.32億元。加上上級(jí)財(cái)政稅收返還及轉(zhuǎn)移支付收入21億元，上年結(jié)余收入3.06億元，調(diào)入資金6.72億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.34億元，一般公共預(yù)算總收入68.89億元。

　　支出預(yù)算。2023年，實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出61.46億元，完成年度預(yù)算的101.7%。加上上解支出5.11億元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.97億元，一般公共預(yù)算總支出68.53億元。

　　收支相抵，年終結(jié)余0.36億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

　　2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　收入預(yù)算。2023年，實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)政府性基金收入0.33億元，其中：彩票公益金收入0.04億元，專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入0.29億元。加上轉(zhuǎn)移支付收入12.17億元(其中國(guó)土出讓返撥收入7.52億元)，上年結(jié)余5.47億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4.16億元，全年政府性基金總收入22.14億元。

　　支出預(yù)算。2023年，實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)政府性基金支出12.02億元，主要是：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出6.4億元，棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出0.5億元，專項(xiàng)債務(wù)收入對(duì)應(yīng)支出4.44億元，債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出0.55億元，彩票公益金安排的支出0.12億元。加上調(diào)出資金6.48億元，政府性基金總支出18.49億元。

　　收支相抵，年終結(jié)余3.65億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

　　收入預(yù)算。2023年，實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.32億元，加上轉(zhuǎn)移性收入和上年結(jié)余0.04億元，收入總計(jì)0.36億元。

　　支出預(yù)算。2023年，實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.16億元，主要包括用于派駐區(qū)直國(guó)企監(jiān)管的“兩監(jiān)”人員支出0.05億元、區(qū)屬國(guó)企監(jiān)管的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出0.01億元、國(guó)有企業(yè)資本金注入支出0.1億元。加上調(diào)出資金0.13億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出0.29億元。

　　收支相抵，年終結(jié)余0.07億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

　　需要說(shuō)明的是，以上2023年財(cái)政收支數(shù)據(jù)均為執(zhí)行數(shù)，待市財(cái)政正式批復(fù)2023年決算后可能有所調(diào)整，屆時(shí)我們將在年度決算草案中依法向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。

　　(二)2023年預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)

　　2023年，全區(qū)財(cái)政工作按照區(qū)六屆人大三次會(huì)議有關(guān)決議及區(qū)人大常委會(huì)的審查意見(jiàn)，克服重點(diǎn)企業(yè)減收、城市更新國(guó)土出讓未達(dá)預(yù)期等不利因素，不斷提升財(cái)政保障水平，較好地完成了區(qū)六屆人大三次會(huì)議確定的各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算任務(wù)，全方位支撐轄區(qū)各項(xiàng)發(fā)展目標(biāo)有序推進(jìn)。

　　1.立足開(kāi)源節(jié)流，夯實(shí)可持續(xù)發(fā)展之“穩(wěn)”。

　　一是著力加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，超額完成一般公共預(yù)算收入目標(biāo)。出臺(tái)《鹽田區(qū)促進(jìn)財(cái)政收入高質(zhì)量發(fā)展若干措施》，制定6方面19項(xiàng)措施，壓實(shí)單位主體責(zé)任，形成齊抓共管的工作局面。強(qiáng)化收入分析，形成財(cái)稅、招商、產(chǎn)業(yè)部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，強(qiáng)化招商引資和重點(diǎn)企業(yè)服務(wù)，堅(jiān)持非稅收入依法足額征收。實(shí)現(xiàn)全口徑稅收91.41億元，同比增長(zhǎng)5.2%，堅(jiān)持制造業(yè)當(dāng)家，制造業(yè)稅收占比從20.6%提升至29.5%，收入結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。全年一般公共預(yù)算收入完成預(yù)算目標(biāo)的103%，同比增長(zhǎng)11.7%，高于全市平均增幅9.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　二是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金，重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需求有效保障。加大與上級(jí)部門溝通匯報(bào)力度，協(xié)助相關(guān)部門全力爭(zhēng)取上級(jí)支持，2023年收到上級(jí)補(bǔ)助資金21億元，其中：中央直達(dá)資金1.68億元，政府投資補(bǔ)助資金7.51億元，主要保障鹽田港拖車綜合服務(wù)中心、明珠道改造、水庫(kù)除險(xiǎn)加固、老舊小區(qū)改造等項(xiàng)目。成功爭(zhēng)取中英街深港旅游消費(fèi)合作區(qū)、海洋生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程等專項(xiàng)資金支持，推動(dòng)重大項(xiàng)目加快落地。發(fā)揮專項(xiàng)債券擴(kuò)大有效投資的重要作用，全年新增發(fā)行地方政府專項(xiàng)債券4.16億元。

　　三是堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求落地落實(shí)。定期清理收回閑置沉淀資金、低效無(wú)效資金及預(yù)算結(jié)余資金，統(tǒng)籌用于轄區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域和保障民生支出。全年開(kāi)展兩次預(yù)算調(diào)整，統(tǒng)籌收回1.97億元非急需、非剛性項(xiàng)目資金，避免資金沉淀。

　　2.聚焦發(fā)展動(dòng)能，支撐高質(zhì)量發(fā)展之“進(jìn)”。

　　一是保障重大項(xiàng)目建設(shè)，確保“雙區(qū)”建設(shè)有序開(kāi)展。聚焦重大項(xiàng)目攻堅(jiān)突破，通過(guò)爭(zhēng)取上級(jí)資金、債券資金、統(tǒng)籌區(qū)級(jí)資金等渠道，全年投入18.36億元保障政府投資項(xiàng)目建設(shè)。其中，投入8.76億元支持推動(dòng)核心區(qū)、合作區(qū)兩大戰(zhàn)略平臺(tái)建設(shè)有序開(kāi)展，鹽田港拖車服務(wù)中心建成啟用，中英街改造提升、鹽田港產(chǎn)城融合發(fā)展區(qū)建設(shè)加快推進(jìn)。投入2.8億元支持城市品質(zhì)提升，城中村綜合整治有序推進(jìn)，東海道等重要交通節(jié)點(diǎn)完成整治。

　　二是助力重點(diǎn)政策落實(shí)，支持現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系加快構(gòu)建。支持《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》、跨境電商、冷鏈等各類重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)扶持政策落地落實(shí)，推動(dòng)增量政策和存量政策形成疊加，促進(jìn)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好。全年安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1億元，人才發(fā)展資金1億元，安排0.6億元用于開(kāi)展各類促消費(fèi)活動(dòng)、發(fā)放消費(fèi)券和購(gòu)車補(bǔ)貼，促進(jìn)消費(fèi)市場(chǎng)活躍。

　　三是發(fā)揮政府基金作用，引導(dǎo)新興經(jīng)濟(jì)動(dòng)能有效激發(fā)。重構(gòu)政府投資引導(dǎo)基金管理體系，首次探索投資天使類基金，出資0.4億元參投華大松禾基金，探索培育壯大初創(chuàng)型、成長(zhǎng)型項(xiàng)目。緊跟全市“20+8”產(chǎn)業(yè)集群政策性子基金設(shè)立工作，參與海洋基金、細(xì)胞與基因等產(chǎn)業(yè)基金設(shè)立等工作。

　　3.立足民之所盼，增進(jìn)社會(huì)民生發(fā)展之“質(zhì)”。

　　一是保障重點(diǎn)民生支出，推進(jìn)基本公共服務(wù)均衡發(fā)展。公共安全等重點(diǎn)民生領(lǐng)域投入53.01億元，占一般公共預(yù)算支出比重超過(guò)八成，保障十大重點(diǎn)民生實(shí)事和346項(xiàng)民生微實(shí)事圓滿完成，各項(xiàng)基本公共服務(wù)均衡發(fā)展。堅(jiān)持“三保”支出在預(yù)算支出中的優(yōu)先順序，落實(shí)“三保”運(yùn)行月度監(jiān)控，切實(shí)做好資金調(diào)度，全年“三保”支出17.86億元，財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行底線兜實(shí)兜牢。全力服務(wù)與保障“百千萬(wàn)工程”，支持重點(diǎn)工作開(kāi)展，其中投入鄉(xiāng)村振興幫扶資金約1.06億元，主要用于對(duì)口幫扶河源東源縣、潮州饒平縣、深汕合作區(qū)、廣西樂(lè)業(yè)縣、凌云縣等地區(qū)。

　　二是支持重點(diǎn)領(lǐng)域改善，保障“民生七有”高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)。教育方面投入12.74億元，保障山海學(xué)校、海心幼兒園等3個(gè)項(xiàng)目建成使用，新增公辦學(xué)位2880個(gè)，深圳高級(jí)中學(xué)鹽田學(xué)校正式招生。社會(huì)保障方面投入5.43億元，做好“一老一小”服務(wù)保障，加大殘疾人、退役安置、就業(yè)幫扶等投入力度。衛(wèi)生健康方面投入5.3億元，保障人民醫(yī)院醫(yī)療綜合樓建成啟用，三甲醫(yī)院創(chuàng)建穩(wěn)步推進(jìn)，區(qū)婦幼保健院綜合樓開(kāi)工建設(shè)。住房保障方面投入4.48億元，有序推進(jìn)老舊小區(qū)改造、管道氣改造、重點(diǎn)小區(qū)安全隱患整治等工程，提升居住品質(zhì);建設(shè)籌集保障性住房2756套，持續(xù)增加政策性保障住房供給。文化旅游體育方面投入1.3億元，支持舉辦黃金海岸旅游節(jié)、水翼帆板世界杯、山海國(guó)際自行車賽、中國(guó)鐵人三項(xiàng)總決賽等賽事活動(dòng)。

　　4.圍繞財(cái)政管理，提升財(cái)政資金使用之“效”。

　　一是扎實(shí)開(kāi)展財(cái)會(huì)監(jiān)督等行動(dòng)，以監(jiān)管問(wèn)效。貫徹落實(shí)中央《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作的意見(jiàn)》及省市關(guān)于加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作精神，圍繞九大財(cái)經(jīng)紀(jì)律重點(diǎn)領(lǐng)域開(kāi)展財(cái)會(huì)監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)，推動(dòng)財(cái)政管理進(jìn)一步完善，部分產(chǎn)業(yè)扶持政策重新修訂印發(fā)，歷年暫付款全部清零。積極開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督、預(yù)決算公開(kāi)檢查、政府購(gòu)買服務(wù)實(shí)施情況專項(xiàng)整治、重點(diǎn)民生領(lǐng)域資金專項(xiàng)整治等財(cái)政檢查，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

　　二是全方位強(qiáng)化預(yù)算約束，從源頭問(wèn)效。實(shí)施預(yù)算編審“三掛鉤”，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果、巡察審計(jì)意見(jiàn)與預(yù)算編制有機(jī)結(jié)合，有力提升預(yù)算監(jiān)督實(shí)效。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，優(yōu)化提升財(cái)政資金使用效益，扎實(shí)開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估和重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目財(cái)政評(píng)審力度，全年累計(jì)審核政府投資項(xiàng)目128項(xiàng)，核減率約3%，節(jié)約財(cái)政資金約0.63億元。

　　三是逐步完善財(cái)政治理體系，用制度問(wèn)效。出臺(tái)《深圳市鹽田區(qū)地方政府專項(xiàng)債券管理規(guī)程》，進(jìn)一步完善專項(xiàng)債券管理機(jī)制，提升政府債務(wù)管理水平。修訂出臺(tái)《深圳市鹽田區(qū)政府投資引導(dǎo)基金管理辦法》，規(guī)范政府投資引導(dǎo)基金的管理和運(yùn)作，創(chuàng)新財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式。出臺(tái)《鹽田區(qū)深化教育預(yù)算管理機(jī)制改革實(shí)施方案》和《鹽田區(qū)教育系統(tǒng)財(cái)政資金優(yōu)選項(xiàng)目庫(kù)管理實(shí)施細(xì)則》，探索完善教育預(yù)算管理機(jī)制，解決部分教育資金投放碎片化、低效化問(wèn)題。出臺(tái)《鹽田區(qū)自行采購(gòu)工作指引》，規(guī)范自行采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效率和采購(gòu)質(zhì)量。

　　各位代表，2023年，我們積極作為，成功克服各項(xiàng)減收因素影響，轄區(qū)財(cái)政實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行，財(cái)政管理質(zhì)效取得一定提升。在攻堅(jiān)克難的過(guò)程中，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政工作還面臨一些挑戰(zhàn)。一是當(dāng)前轄區(qū)財(cái)政收入來(lái)源不夠廣泛，過(guò)度依賴頭部企業(yè)，招商引資成效還未完全顯現(xiàn);國(guó)土出讓收入存在不確定因素，年中收入預(yù)算執(zhí)行受影響較大。二是在有效統(tǒng)籌財(cái)政資金資源、科學(xué)精準(zhǔn)投入各領(lǐng)域、高效使用資金方面還有待加強(qiáng)。對(duì)此，我們高度重視，并將在接下來(lái)的工作中積極應(yīng)對(duì)，采取有力措施加以解決。

　　二、2024年財(cái)政預(yù)算安排總體思路及收支安排情況

　　(一)2024年預(yù)算安排總體思路

　　2024年預(yù)算安排堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大、二十屆二中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于財(cái)政工作的重要指示批示精神，按照省委十三屆四次全會(huì)和市委七屆八次全會(huì)要求，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，不斷增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，推動(dòng)積極的財(cái)政政策要適度加力、提質(zhì)增效，嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)要習(xí)慣過(guò)緊日子要求，提高重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障能力，為加快建設(shè)全球海洋中心城市核心區(qū)和沙頭角深港國(guó)際消費(fèi)合作區(qū)，全力打造“深港合作范例、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新熱土、民生幸福樣板”，加快高質(zhì)量全面建成宜居宜業(yè)宜游的現(xiàn)代化國(guó)際化創(chuàng)新型濱海城區(qū)提供財(cái)政保障。

　　(二)2024年預(yù)算收支安排情況

　　1.一般公共預(yù)算收支安排情況

　　收入預(yù)算。2024年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為37.49億元，同比增長(zhǎng)2%，其中，稅收分成收入35.16億元，非稅收入2.33億元。加上返還性收入2.15億元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入12.48億元、上年結(jié)余收入0.36億元、調(diào)入資金9.53億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.02億元，一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)為63.03億元。

　　支出預(yù)算。2024年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)為58.13億元，加上上解支出4.9億元，一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)為63.03億元。

　　收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。

　　2.政府性基金預(yù)算收支安排情況

　　收入預(yù)算。2024年，區(qū)級(jí)政府性基金收入預(yù)計(jì)為0.34億元，其中：彩票公益金收入0.01億元，專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入0.33億元。加上轉(zhuǎn)移支付收入10.14億元(其中國(guó)土出讓返撥收入10億元)、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1.24億元、上年結(jié)余資金3.65億元，政府性基金總收入預(yù)計(jì)為15.37億元。

　　支出預(yù)算。2024年，區(qū)級(jí)政府性基金支出預(yù)計(jì)為5.95億元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3.03億元，彩票公益金安排支出0.2億元，專項(xiàng)債務(wù)收入對(duì)應(yīng)支出2.04億元，債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出0.69億元。加上調(diào)出資金9億元，政府性基金總支出預(yù)計(jì)為14.95億元。

　　收支相抵，年終結(jié)余0.42億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排情況

　　收入預(yù)算。2024年，區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)為0.5億元，為區(qū)屬國(guó)有企業(yè)上繳利潤(rùn)收入。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入和上年結(jié)余0.07億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入預(yù)計(jì)為0.57億元。

　　支出預(yù)算。2024年，區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)為0.04億元，主要包括用于派駐區(qū)直國(guó)企監(jiān)管的“兩監(jiān)”人員支出0.03億元、區(qū)屬國(guó)企監(jiān)管的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出0.01億元。加上調(diào)出資金0.53億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出預(yù)計(jì)為0.57億元。

　　收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。

　　4.2024年預(yù)算安排的主要方面

　　根據(jù)鹽田區(qū)2024年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體要求，為實(shí)現(xiàn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，2024年預(yù)算支出主要圍繞以下三方面安排(具體情況詳見(jiàn)鹽田區(qū)2024年政府預(yù)算(草案))：

　　(1)強(qiáng)化財(cái)政資金資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，保障轄區(qū)財(cái)政平穩(wěn)有序運(yùn)行。

　　一是加強(qiáng)“三本”預(yù)算銜接，合理確定支出規(guī)模。從政府性基金預(yù)算、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算等調(diào)入一般公共預(yù)算資金9.53億元，促進(jìn)土地出讓收入及國(guó)企做大做強(qiáng)補(bǔ)充轄區(qū)財(cái)力。加強(qiáng)上級(jí)補(bǔ)助、地方政府債券和存量資金的統(tǒng)籌使用，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政資金有效供給。根據(jù)以收定支原則，合理控制2024年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出總規(guī)模為58.13億元。健全有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制，堅(jiān)持把艱苦奮斗、勤儉節(jié)約作為預(yù)算安排的基本原則，堅(jiān)決保障重點(diǎn)，集中財(cái)力辦大事、辦要事、辦實(shí)事。

　　二是堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。大力精簡(jiǎn)壓縮活動(dòng)論壇、宣傳培訓(xùn)、課題調(diào)研等一般性支出，嚴(yán)控物業(yè)管理及綠植擺放經(jīng)費(fèi)等支出，展會(huì)論壇類支出按照不低于70%的幅度壓減，公用綜合定額標(biāo)準(zhǔn)壓減15%。從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)，2024年，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算在2023年度預(yù)算的基礎(chǔ)上壓減5%，全年控制數(shù)為2,520萬(wàn)元。各預(yù)算單位項(xiàng)目支出剔除“三保”支出、教育、安全生產(chǎn)等重點(diǎn)項(xiàng)目外，其他一般性項(xiàng)目支出預(yù)算安排較2023年整體壓減比例超15%。

　　三是扎實(shí)兜牢“三保”底線，確保預(yù)算優(yōu)先保障。堅(jiān)持“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，嚴(yán)格按照國(guó)家和省市標(biāo)準(zhǔn)足額落實(shí)各項(xiàng)基本民生政策，足額保障人員工資和單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，確保“三保”支出預(yù)算不留缺口，充分保障教育經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)居民最低生活保障、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等近40項(xiàng)基本民生項(xiàng)目。

　　(2)強(qiáng)化重大戰(zhàn)略任務(wù)保障，全力推進(jìn)“雙區(qū)”建設(shè)，支持轄區(qū)打造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新熱土。

　　一是做好政府投資保障，激發(fā)社會(huì)投資活力。加強(qiáng)政府投資年度計(jì)劃與本級(jí)預(yù)算銜接，統(tǒng)籌上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、專項(xiàng)債、教育專項(xiàng)資金及區(qū)級(jí)資金，年初安排政府投資項(xiàng)目預(yù)算10.24億元，主要用于保障城區(qū)交通、學(xué)校、醫(yī)院建設(shè)工程等資金需求，全力助推老舊小區(qū)改造，持續(xù)推進(jìn)保障性安居工程建設(shè)，保障“三大工程”建設(shè)穩(wěn)步實(shí)施。

　　二是做好“雙區(qū)”建設(shè)保障，激發(fā)平臺(tái)發(fā)展活力。促進(jìn)全球海洋中心城市核心區(qū)和沙頭角深港國(guó)際消費(fèi)合作區(qū)能級(jí)提升，安排6億元用于中英街改造提升、海洋生態(tài)保護(hù)建設(shè)工程等項(xiàng)目，支持市重點(diǎn)片區(qū)鹽田港產(chǎn)城融合發(fā)展區(qū)發(fā)展，支持濱海旅游發(fā)展，提升消費(fèi)層級(jí)等。促進(jìn)深港融合發(fā)展，安排0.23億元落實(shí)粵港澳大灣區(qū)高端、緊缺人才個(gè)稅優(yōu)惠政策。

　　三是做好產(chǎn)業(yè)人才保障，激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力。落實(shí)產(chǎn)業(yè)扶持政策，全年安排產(chǎn)業(yè)扶持相關(guān)資金1.5億元，主要用于支持企業(yè)發(fā)展、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、研發(fā)投入支持等項(xiàng)目。強(qiáng)化人才發(fā)展扶持，安排人才發(fā)展資金1億元，主要圍繞轄區(qū)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)吸引人才，支持教育、衛(wèi)生等公共服務(wù)領(lǐng)域人才引進(jìn)，促進(jìn)優(yōu)秀人才集聚。

　　(3)強(qiáng)化基本公共服務(wù)供給，加快實(shí)現(xiàn)“民生七優(yōu)”，助力轄區(qū)打造民生幸福樣板。

　　一是關(guān)注重點(diǎn)民生服務(wù)，響應(yīng)人民群眾關(guān)切。支持優(yōu)化教育資源供給，安排教育支出12.8億元，全面落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)保障政策，優(yōu)先保障義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)，支持中小學(xué)課后服務(wù)，落實(shí)學(xué)生資助政策，支持實(shí)施田東中學(xué)、云海學(xué)校等改擴(kuò)建工程。支持社會(huì)保障進(jìn)一步完善，安排社會(huì)保障支出5.58億元，統(tǒng)籌做好養(yǎng)老、社保工作，支持加大力度落實(shí)優(yōu)撫安置政策，就業(yè)、城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)等民生保障政策，全力保障困難群眾基本生活。支持醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)提升，安排衛(wèi)生健康支出4.76億元，繼續(xù)支持疾病預(yù)防、重大傳染病防治等工作，支持三甲醫(yī)院創(chuàng)建，加快區(qū)人民醫(yī)院發(fā)熱門診大樓、區(qū)婦幼保健院綜合樓等項(xiàng)目建設(shè)。加大鄉(xiāng)村振興保障，安排對(duì)口幫扶及相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)0.63億元，支持“百千萬(wàn)工程”指揮部工作開(kāi)展并落實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　二是支持人居環(huán)境改善，助力宜居城區(qū)打造。支持維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，安排公共安全支出4.82億元，推進(jìn)平安、法治鹽田建設(shè)，支持人民調(diào)解、社區(qū)矯正及掃黑除惡等重點(diǎn)工作，創(chuàng)造更好的社會(huì)治安環(huán)境。支持加強(qiáng)應(yīng)急救援隊(duì)伍規(guī)范化、平臺(tái)信息化建設(shè)，全面提高防災(zāi)減災(zāi)抗災(zāi)能力。支持打造住有宜居城區(qū)，安排住房保障支出4.59億元，支持既有住宅電梯加裝、安全隱患整治工程等。支持市容及生態(tài)環(huán)境改善，安排節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出2.4億元，支持推進(jìn)綠美廣東建設(shè)，支持城中村供用電安全專項(xiàng)整治、石頭圍街二期市政等建設(shè)工程，支持生活垃圾減量分類、資源化利用環(huán)境園運(yùn)營(yíng)等工作開(kāi)展，提升市容環(huán)境。支持交通體系完善，安排交通運(yùn)輸支出5.07億元，全力保障鹽梅路改造、道路整治工程等。

　　三是保障文體服務(wù)供給，促進(jìn)公共文化繁榮。安排文化旅游體育與傳媒支出0.79億元，加大公共文化體育設(shè)施、文藝精品創(chuàng)作和特色文化活動(dòng)投入，支持推進(jìn)文化惠民“四項(xiàng)工程”，支持舉辦中英街3·18警示日、越野賽、水翼帆板世界杯等文體活動(dòng)及賽事，吸引潮流文化品牌長(zhǎng)期落戶，更好地豐富人民群眾休閑娛樂(lè)生活。

　　2024年，安排重點(diǎn)民生支出47.1億元，繼續(xù)保持占一般公共預(yù)算比重超八成。

　　5.預(yù)撥情況

　　根據(jù)預(yù)算法有關(guān)規(guī)定，結(jié)合各單位履職需要，預(yù)撥相應(yīng)資金共計(jì)33.86億元，其中基本支出27.71億元、經(jīng)常性項(xiàng)目支出3.66億元、政府投資項(xiàng)目支出2.49億元。

　　三、2024年財(cái)政重點(diǎn)工作

　　2024年的財(cái)政工作，我們將按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，在深化收入拓源挖潛、推動(dòng)支出精準(zhǔn)有效、發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督實(shí)效上下功夫，持續(xù)增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，不斷鞏固穩(wěn)中向好的基礎(chǔ)，有力支持轄區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。

　　(一)深化收入拓源挖潛，推動(dòng)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。積極構(gòu)建可持續(xù)、高質(zhì)量的財(cái)政收支運(yùn)行體系，進(jìn)一步提升財(cái)政資金、資源統(tǒng)籌配置效益。以財(cái)政收入高質(zhì)量發(fā)展為切入點(diǎn)，不斷優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌稅收、非稅、土地出讓收入、上級(jí)補(bǔ)助資金、存量資金等多種來(lái)源，做好增量收入與存量收入跨周期調(diào)節(jié)，為支持轄區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供財(cái)力支撐。用好政府債券、政府投資引導(dǎo)基金、政府和社會(huì)資本合作等各類投融資政策和工具，在確保不新增隱性債務(wù)的前提下促進(jìn)多渠道投融資。將勤儉辦一切事業(yè)作為各項(xiàng)工作主要原則，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，降低行政運(yùn)行成本，堅(jiān)決壓減非剛性、非重點(diǎn)、非急需支出，嚴(yán)格控制新增預(yù)算項(xiàng)目，堅(jiān)定不移用政府過(guò)緊日子換來(lái)人民群眾好日子。

　　(二)推動(dòng)支出精準(zhǔn)有效，構(gòu)建科學(xué)保障體系。堅(jiān)持量入為出，財(cái)政總支出規(guī)模設(shè)定與轄區(qū)事業(yè)發(fā)展、與財(cái)力水平相適應(yīng)，以落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署為主線，合理安排財(cái)政保障順序，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持將“三保”擺在財(cái)政工作的最優(yōu)先位置，建立范圍清晰、標(biāo)準(zhǔn)明確、動(dòng)態(tài)調(diào)整的“三保”清單制度，加強(qiáng)月度財(cái)政運(yùn)行監(jiān)控，筑牢兜實(shí)“三保”底線。堅(jiān)持積極的財(cái)政政策聚焦高質(zhì)量發(fā)展和民生改善，支持加快構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，鼓勵(lì)科技創(chuàng)新發(fā)展，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，加大對(duì)教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、交通、住房等公共服務(wù)的投入力度，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。積極支持“百千萬(wàn)工程”，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，推動(dòng)對(duì)口幫扶取得新成效。

　　(三)發(fā)揮財(cái)政監(jiān)管實(shí)效，提升財(cái)政治理效能。建立健全日常管理和專項(xiàng)監(jiān)督相結(jié)合的監(jiān)督機(jī)制，通過(guò)預(yù)算績(jī)效管理、財(cái)政評(píng)審、財(cái)會(huì)監(jiān)督等管理渠道，重點(diǎn)圍繞預(yù)決算公開(kāi)、地方財(cái)經(jīng)紀(jì)律、預(yù)算執(zhí)行、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理等領(lǐng)域，促進(jìn)財(cái)政資金使用安全高效。建立健全巡察監(jiān)督與財(cái)會(huì)監(jiān)督協(xié)作機(jī)制，著力推動(dòng)巡察監(jiān)督與財(cái)會(huì)監(jiān)督系統(tǒng)集成、協(xié)同高效，同向發(fā)力提升監(jiān)督效能。主動(dòng)接受人大審查監(jiān)督，落實(shí)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督要求，自覺(jué)接受預(yù)算決算審查監(jiān)督，落實(shí)政府債務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)、預(yù)算績(jī)效等管理情況向人大報(bào)告制度。防范化解財(cái)政領(lǐng)域重大風(fēng)險(xiǎn)，抓好重大項(xiàng)目、重大支出政策的財(cái)政可承受能力評(píng)估，嚴(yán)格財(cái)政收支規(guī)范管理，嚴(yán)禁新增隱性債務(wù)，堅(jiān)決守住財(cái)經(jīng)紀(jì)律紅線、底線。

　　各位代表，2024年各項(xiàng)工作任務(wù)仍然艱巨，對(duì)財(cái)政工作提出了更高要求。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受區(qū)人大指導(dǎo)監(jiān)督，虛心聽(tīng)取區(qū)政協(xié)意見(jiàn)建議，鼓足精神、鉚足干勁，努力完成各項(xiàng)工作目標(biāo)，在打造“深港合作范例、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新熱土、民生幸福樣板”的過(guò)程中，在高質(zhì)量全面建成宜居宜業(yè)宜游的現(xiàn)代化國(guó)際化創(chuàng)新型濱海城區(qū)道路上，體現(xiàn)財(cái)政擔(dān)當(dāng)，貢獻(xiàn)財(cái)政力量!

　　財(cái)政預(yù)算報(bào)告名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入包括稅收收入和非稅收入。其中，稅收主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等;非稅收入包括專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收入、國(guó)有資源有償使用收入等。

　　2.政府性基金預(yù)算：指依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：指對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

　　4.一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，包括稅收收入、非稅收入以及現(xiàn)行財(cái)政管理體制下的政府間轉(zhuǎn)移性收入。

　　5.調(diào)入資金：指為平衡預(yù)算而按規(guī)定從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金、政府性基金以及其他渠道調(diào)入一般公共預(yù)算安排的資金。

　　6.政府性基金收入：指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院文件規(guī)定，為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，在一定期限內(nèi)向公民、法人和其他組織無(wú)償征收的具有專項(xiàng)用途的財(cái)政資金。

　　7.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入：指國(guó)家以所有者身份從國(guó)家出資企業(yè)按照一定比例依法取得的國(guó)有資本收益，體現(xiàn)了國(guó)家作為國(guó)有資本投資者應(yīng)當(dāng)享有的權(quán)利，是建立國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的基礎(chǔ)。主要包括：國(guó)有獨(dú)資企業(yè)按規(guī)定上交國(guó)家的利潤(rùn);國(guó)有控股、參股企業(yè)國(guó)有股權(quán)(股份)獲得的股利、股息;企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)(含國(guó)有股份)轉(zhuǎn)讓收入;國(guó)有獨(dú)資企業(yè)清算收入，以及國(guó)有控股、參股企業(yè)國(guó)有股權(quán)(股份)分享的公司清算收入和其他收入。

　　8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指財(cái)政部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

　　11.“三保”支出：指?；久裆С?、保工資支出、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

　　12.“雙區(qū)”建設(shè)：指全球海洋中心城市核心區(qū)和沙頭角深港國(guó)際消費(fèi)合作區(qū)建設(shè)。

　　13.“百千萬(wàn)工程”：指百縣千鎮(zhèn)萬(wàn)村高質(zhì)量發(fā)展工程。

　　14.民生七有：指幼有所育、學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶。

　　15.民生七優(yōu)：指幼有善育、學(xué)有優(yōu)教、勞有厚得、病有良醫(yī)、老有頤養(yǎng)、住有宜居、弱有眾扶。

　　16.文化惠民“四項(xiàng)工程”：指高雅文化工程、社區(qū)藝術(shù)工程、青少年藝術(shù)工程、閱讀推廣工程。

　　17.“三大工程”建設(shè)：指規(guī)劃建設(shè)保障性住房、城中村改造和“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。